Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
124
Data de lançamento:
10/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAR ATOS LEGAIS LICITATÓRIOS DA ADM.MUNICIPAL,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................... -REF.EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2011,PUBLICADO NO DIA 26/12/2011..................................................
274,73
274,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAR ATOS LEGAIS LICITATÓRIOS DA ADM.MUNICIPAL,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................... -REF.EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2011,PUBLICADO NO DIA 26/12/2011..................................................
274,73
10/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
274,73
19/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
274,73
TOTAL
274,73
274,73
274,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
