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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1252	Data de lançamento:	19/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF........................................................ -ÓLEO DE SOJA 900ML.........................................	2,89	231,20
150.00	-PÓ PARA GELATINA 85G.......................................	0,54	81,00
15.00	-CHOCOLATE GRANULADO 80G....................................	0,99	14,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF........................................................ -ÓLEO DE SOJA 900ML......................................... -PÓ PARA GELATINA 85G....................................... -CHOCOLATE GRANULADO 80G....................................	327,05
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		327,05
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13427			327,05
TOTAL		327,05	327,05	327,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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