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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1253	Data de lançamento:	19/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF........................................................ -FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT/5KG CADA......................	4,65	139,50
200.00	-PÃO FRANCÊS................................................	4,50	900,00
60.00	-BANANA.....................................................	1,10	66,00
60.00	-MAÇÃ.......................................................	1,90	114,00
50.00	-QUEIJO PARA LANCHE FATIADO.................................	12,70	635,00
15.00	-CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO PESO LIQUIDO 200GR........	1,25	18,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF........................................................ -FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT/5KG CADA...................... -PÃO FRANCÊS................................................ -BANANA..................................................... -MAÇÃ....................................................... -QUEIJO PARA LANCHE FATIADO................................. -CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO PESO LIQUIDO 200GR........	1.873,25
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.873,25
28/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.873,25
TOTAL		1.873,25	1.873,25	1.873,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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