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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1258	Data de lançamento:	19/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE ATENDEM AS PESSOA QUE FREQUENTAM O BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF -SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE UNIDADE DE 1KG CADA..............	3,30	158,40
8.00	-ÁLCOOL 98C, CX/12UN DE 1LITRO CADA.........................	37,20	297,60
10.00	-SODA CAUSTICA..............................................	5,78	57,80
48.00	-DETERGENTE LÍQUIDO P/LOUÇA 500ML...........................	0,88	42,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2012	-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE ATENDEM AS PESSOA QUE FREQUENTAM O BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF -SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE UNIDADE DE 1KG CADA.............. -ÁLCOOL 98C, CX/12UN DE 1LITRO CADA......................... -SODA CAUSTICA.............................................. -DETERGENTE LÍQUIDO P/LOUÇA 500ML...........................	556,04
14/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		556,04
17/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			556,04
TOTAL		556,04	556,04	556,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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