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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1262	Data de lançamento:	19/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.............................. -CAL PARA PINTURA COM 8KG CADA,COM FIXADOR.................	5,80	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.............................. -CAL PARA PINTURA COM 8KG CADA,COM FIXADOR.................	580,00
11/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		580,00
15/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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