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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1307	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ .....................GOL IRX-6838........................... -ÓLEO 5W 40 - SINTÉTICO.....................................	28,00	112,00
1.00	-FILTRO DE ÓLEO.............................................	22,00	22,00
1.00	-FILTRO DE COMBUSTIVEL......................................	28,00	28,00
1.00	-LÂMPADA 1034...............................................	4,00	4,00
1.00	-ALARME COM INTERFACE.......................................	179,00	179,00
1.00	..................UNIDADE MÓVEL INM-8073.................... -CABO TERRA................................................. ........................................................................................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.533 - 545 - 534...............	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ .....................GOL IRX-6838........................... -ÓLEO 5W 40 - SINTÉTICO..................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................. -FILTRO DE COMBUSTIVEL...................................... -LÂMPADA 1034............................................... -ALARME COM INTERFACE....................................... ..................UNIDADE MÓVEL INM-8073.................... -CABO TERRA................................................. ........................................................................................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.533 - 545 - 534...............	361,00
10/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		361,00
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			361,00
TOTAL		361,00	361,00	361,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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