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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: L.FREITAS CIA.LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1312	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA A GASOLINA,UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA PÚBLICA REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS......... -JUNTA DO CARBURADOR.......................................	12,00	12,00
1.00	-CHAVE TORK................................................	9,50	9,50
1.00	-CHAVE DE VELA.............................................	19,00	19,00
1.00	-BORBOLETA DO CABO.........................................	3,20	3,20
1.00	-PARAFUSO CE LP............................................	4,50	4,50
1.00	-LAMINA.....................................................	55,00	55,00
1.00	-BOBINA COM FIO DE CORTE...................................	132,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA A GASOLINA,UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA PÚBLICA REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS......... -JUNTA DO CARBURADOR....................................... -CHAVE TORK................................................ -CHAVE DE VELA............................................. -BORBOLETA DO CABO......................................... -PARAFUSO CE LP............................................ -LAMINA..................................................... -BOBINA COM FIO DE CORTE...................................	235,20
09/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		235,20
11/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,20
TOTAL		235,20	235,20	235,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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