Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1323
Data de lançamento:
20/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2642.00
REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA CONFORME CONTRATO No.016/2012,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,DEVIDO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO SE ENCONTRAR EM REVISÃO.............
1,40
3.698,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA CONFORME CONTRATO No.016/2012,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,DEVIDO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO SE ENCONTRAR EM REVISÃO.............
3.698,80
10/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.698,80
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.698,80
TOTAL
3.698,80
3.698,80
3.698,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
