| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI |
| Número do empenho: | 1325 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICÍPIO................................................... -REF.JANEIRO/2012........................................... | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICÍPIO................................................... -REF.JANEIRO/2012........................................... | 95,00 | ||
| 27/03/2012 | -95,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
