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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: F.VACHILESKI & CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1335	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA REALIZAR O CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS. -CONSERTO VD 04 PARA PNEU 1400X24..........................	38,00	38,00
1.00	-CONSERTO VD 05 PARA PNEU 1400X24..........................	46,00	46,00
3.00	-CONSERTO VD 06 PARA PNEU 1400X24..........................	95,00	285,00
1.00	-CONSERTO VD 07 PARA PNEU 1400X24..........................	109,00	109,00
1.00	-CONSERTO VD 09 PARA PNEU 1400X24..........................	160,00	160,00
3.00	-CONSERTO VD 05 PARA PNEU 12.5/80X18.......................	46,00	138,00
2.00	-CONSERTO VD 07 PARA PNEU 12.5/80X18.......................	109,00	218,00
1.00	-CONSERTO VD 09 PARA PNEU 12.5/80X18.......................	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA REALIZAR O CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS. -CONSERTO VD 04 PARA PNEU 1400X24.......................... -CONSERTO VD 05 PARA PNEU 1400X24.......................... -CONSERTO VD 06 PARA PNEU 1400X24.......................... -CONSERTO VD 07 PARA PNEU 1400X24.......................... -CONSERTO VD 09 PARA PNEU 1400X24.......................... -CONSERTO VD 05 PARA PNEU 12.5/80X18....................... -CONSERTO VD 07 PARA PNEU 12.5/80X18....................... -CONSERTO VD 09 PARA PNEU 12.5/80X18.......................	1.154,00
30/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.154,00
21/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14708			1.154,00
TOTAL		1.154,00	1.154,00	1.154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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