| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS BRANDAO LTDA. |
| Número do empenho: | 1340 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FECHADURA ELÉTRICA......................................... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -TABUA DE PASSAR ROUPA...................................... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FECHADURA ELÉTRICA......................................... -TABUA DE PASSAR ROUPA...................................... | 380,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 380,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12453 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
