Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1345
Data de lançamento:
21/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3319.01.64.40.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV).............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.031189.........................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV).............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.031189.........................
7,00
21/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
7,00
21/03/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-7,00
21/03/2012
-7,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
