Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL No.2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO.............................................
14,50
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2012
REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL No.2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO.............................................
43,50
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
43,50
11/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
43,50
TOTAL
43,50
43,50
43,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
