Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1377
Data de lançamento:
23/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -RECARGA CARTUCHO PRETO G...................................
25,00
25,00
1.00
-CARTUCHO HP No.27 PRETO....................................
47,25
47,25
1.00
-CARTUCHO HP No.17 PRETO....................................
68,75
68,75
1.00
-CARTUCHO HP No.17 PRETO....................................
60,75
60,75
1.00
-CARTUCHO HP No.15 PRETO....................................
54,00
54,00
1.00
-CARTUCHO HP No.15 PRETO COMPATÍVEL.........................
-CARTUCHO HP No.21 PRETO....................................
54,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -RECARGA CARTUCHO PRETO G................................... -CARTUCHO HP No.27 PRETO.................................... -CARTUCHO HP No.17 PRETO.................................... -CARTUCHO HP No.17 PRETO.................................... -CARTUCHO HP No.15 PRETO.................................... -CARTUCHO HP No.15 PRETO COMPATÍVEL......................... -RECARGA CARTUCHO PRETO..................................... -RECARGA CARTUCHO COLOR..................................... -CARTUCHO HP No.21 PRETO....................................
474,75
16/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
474,75
15/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12971
474,75
TOTAL
474,75
474,75
474,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
