Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1382
Data de lançamento:
23/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -MACACO JOELHO LIGHT........................................
45,00
45,00
1.00
-CHAVE "L" SEM ESPATULA 19MM................................
15,00
15,00
1.00
-JOGO DE PORCA C/ARRUELA PARA RODA..........................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -MACACO JOELHO LIGHT........................................ -CHAVE "L" SEM ESPATULA 19MM................................ -JOGO DE PORCA C/ARRUELA PARA RODA..........................
100,00
09/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
100,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
