Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1383
Data de lançamento:
23/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -MONTAGEM...................................................
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -MONTAGEM................................................... -BALANCEAMENTO.............................................. -GEOMETRIA.................................................. -CAMBAGEM...................................................
105,00
09/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
105,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
