Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA COZINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS,CABE SALIENTAR QUE DESDE O DIA 16/02/2012 A SEC.MUN.DA SAÚDE ASSUMIU O HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES..................... -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................
1.799,06
1.799,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2012
REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA COZINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS,CABE SALIENTAR QUE DESDE O DIA 16/02/2012 A SEC.MUN.DA SAÚDE ASSUMIU O HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES..................... -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................
1.799,06
16/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.799,06
14/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12888
1.799,06
TOTAL
1.799,06
1.799,06
1.799,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
