Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
26/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF.VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº055 DE 26/03/2012(DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011)... |
134,99 |
202,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2012 |
REF.VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº055 DE 26/03/2012(DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011)... |
202,49 |
|
|
| 26/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
202,49 |
|
| 28/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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202,49 |
| TOTAL |
202,49 |
202,49 |
202,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
