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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1415	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	7.767,83	7.767,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	7.767,83
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		7.767,83
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11217			2.458,94
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			245,72
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			430,78
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			447,79
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			378,92
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			26,67
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.883,11
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			359,18
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.536,72
TOTAL		7.767,83	7.767,83	7.767,83
SALDO A PAGAR				0,00