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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1418	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	55.097,33	55.097,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	55.097,33
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		55.097,33
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			732,64
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.493,78
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			284,28
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.393,37
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			860,14
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			449,44
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.959,88
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			477,07
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.692,95
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			373,33
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.803,07
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11215			30.872,48
TOTAL		55.097,33	55.097,33	55.097,33
SALDO A PAGAR				0,00