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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1428	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	73.640,05	73.640,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	73.640,05
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		73.640,05
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,34
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			9.660,60
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,22
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.012,50
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			340,89
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			411,22
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			571,45
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11.627,18
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			17,38
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			635,36
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			415,23
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11116			36.371,57
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.906,78
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			579,68
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.561,88
TOTAL		73.640,05	73.640,05	73.640,05
SALDO A PAGAR				0,00