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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1429	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	48.516,33	48.516,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	48.516,33
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		48.516,33
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.614,80
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			535,20
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			852,63
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11115			32.175,38
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			384,56
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			57,58
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			164,16
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,31
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.231,92
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			79,94
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			211,82
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.358,70
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.575,33
TOTAL		48.516,33	48.516,33	48.516,33
SALDO A PAGAR				0,00