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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1432	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	2.740,93	2.740,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	2.740,93
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.740,93
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			33,44
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			392,41
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			27,40
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			80,00
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			196,81
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			41,92
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11211			1.365,03
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			91,36
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			463,27
30/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			49,29
TOTAL		2.740,93	2.740,93	2.740,93
SALDO A PAGAR				0,00