Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
27/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. |
2.908,57 |
2.908,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. |
2.908,57 |
|
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| 27/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.908,57 |
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| 30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11181 |
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|
2.366,15 |
| 30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
149,15 |
| 30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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393,27 |
| TOTAL |
2.908,57 |
2.908,57 |
2.908,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
