Nome do Credor: C.M.A-COM.DE PROD.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
149
Data de lançamento:
11/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DO SETOR ODONTOLÓGICO............................. -TECLADO MEMBRANA..........................................
30,00
30,00
1.00
-PLACA DE LEDS.............................................
204,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DO SETOR ODONTOLÓGICO............................. -TECLADO MEMBRANA.......................................... -PLACA DE LEDS.............................................
234,00
31/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
234,00
03/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
234,00
TOTAL
234,00
234,00
234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
