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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	11.998,97	11.998,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012.	11.998,97
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		11.998,97
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			25,82
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			26,79
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			360,66
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			176,66
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.571,52
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			50,16
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11122			7.733,36
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.964,68
29/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			89,32
TOTAL		11.998,97	11.998,97	11.998,97
SALDO A PAGAR				0,00