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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 11/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. ...............MERCEDES IKZ 9996............................ -BASE DE VIDRO PEQUENA...................................... 2,50 12,50
1.00 -CHAVE DE LUZ............................................... 45,00 45,00
1.00 -CHAVE DE EMERGÊNCIA........................................ 40,00 40,00
1.00 -PORTA ESCOVA 1.13314....................................... 67,00 67,00
2.00 -BUCHAS..................................................... 15,00 30,00
1.00 -JOGO DE REPARO............................................. 20,00 20,00
1.00 .........MERCEDES TRUCK 1620 IRY-1376....................... -PAR DE AUTOFALANTE......................................... 100,00 100,00
1.00 .....................GOL IND-7931........................... -EXTINTOR................................................... 18,00 18,00
1.00 ..................CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T............. -LUMINOSO................................................... 15,00 15,00
1.00 -CHAVE 1067................................................. 48,00 48,00
1.00 -LÂMPADA 69................................................. 2,00 2,00
1.00 -INTERRUPTOR DO ÓLEO........................................ 25,00 25,00
1.00 -RELÉ DO PISCA DNJ 042464................................... 30,00 30,00
4.00 -PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL.................................. 10,00 40,00
2.00 -LÂMPADA H3 24V............................................. 22,00 44,00
1.00 -PAR DE FAROLETES F13....................................... 70,00 70,00
1.00 -RELÓGIO DA TEMPERATURA DO ÓLEO............................. 78,00 78,00
1.00 -RELÓGIO DA TEMPERATURA DA ÁGUA............................. 76,00 76,00
2.00 -LANTERNA LATERAL AF-365 PD................................. 28,00 56,00
2.00 -LÂMPADA 1145 24V........................................... 5,00 10,00
6.00 -LÂMPADA 67 24V............................................. 3,00 18,00
1.00 -MANCAL DE ARRANQUE ZEN 2077................................ 42,00 42,00
1.00 -EMBREAGEM 0133............................................. 220,00 220,00
1.00 -RELÉ 9190087018............................................ 89,00 89,00
1.00 -MANGUEIRA.................................................. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. ...............MERCEDES IKZ 9996............................ -BASE DE VIDRO PEQUENA...................................... -CHAVE DE LUZ............................................... -CHAVE DE EMERGÊNCIA........................................ -PORTA ESCOVA 1.13314....................................... -BUCHAS..................................................... -JOGO DE REPARO............................................. .........MERCEDES TRUCK 1620 IRY-1376....................... -PAR DE AUTOFALANTE......................................... .....................GOL IND-7931........................... -EXTINTOR................................................... ..................CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T............. -LUMINOSO................................................... -CHAVE 1067................................................. -LÂMPADA 69................................................. -INTERRUPTOR DO ÓLEO........................................ -RELÉ DO PISCA DNJ 042464................................... -PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL.................................. -LÂMPADA H3 24V............................................. -PAR DE FAROLETES F13....................................... -RELÓGIO DA TEMPERATURA DO ÓLEO............................. -RELÓGIO DA TEMPERATURA DA ÁGUA............................. -LANTERNA LATERAL AF-365 PD................................. -LÂMPADA 1145 24V........................................... -LÂMPADA 67 24V............................................. -MANCAL DE ARRANQUE ZEN 2077................................ -EMBREAGEM 0133............................................. -RELÉ 9190087018............................................ 1.225,50
27/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.225,50
05/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.225,50
TOTAL 1.225,50 1.225,50 1.225,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.