Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1514 |
Data de lançamento: |
27/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2012. |
1.321,39 |
1.321,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2012 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2012. |
1.321,39 |
|
|
| 27/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.321,39 |
|
| 30/03/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-5,98 |
|
| 30/03/2012 |
|
-5,98 |
|
|
| 20/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11868 |
|
|
1.315,41 |
| TOTAL |
1.315,41 |
1.315,41 |
1.315,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
