| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA........................................ | 0,89 | 30,26 |
| 14.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA..................................... | 1,39 | 19,46 |
| 14.00 | -SAPÓLIO................................................... | 4,45 | 62,30 |
| 4.00 | -SABÃO EM BARRA,C/05 UNIDADES.............................. | 5,45 | 21,80 |
| 10.00 | -SACO PARA LIXO............................................ | 1,95 | 19,50 |
| 14.00 | -SABÃO EM PÓ............................................... | 6,49 | 90,86 |
| 28.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................ | 1,90 | 53,20 |
| 14.00 | -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS CADA................ | 4,10 | 57,40 |
| 18.00 | -AMACIANTE................................................. | 3,65 | 65,70 |
| 2.00 | -CERA EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA........................... | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA........................................ -DETERGENTE PARA LOUÇA..................................... -SAPÓLIO................................................... -SABÃO EM BARRA,C/05 UNIDADES.............................. -SACO PARA LIXO............................................ -SABÃO EM PÓ............................................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS CADA................ -AMACIANTE................................................. -CERA EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA........................... | 431,48 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 431,48 | ||
| 19/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -431,48 | ||
| 19/06/2012 | -431,48 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
