Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -MANGUEIRA PARA GÁS........................................
22,00
44,00
2.00
-CARGA DE GÁS/GLP P45......................................
189,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -MANGUEIRA PARA GÁS........................................ -CARGA DE GÁS/GLP P45......................................
422,00
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
422,00
19/06/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-422,00
19/06/2012
-422,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
