Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO AO CONTROLE DE INSETOS,A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -VENENO PARA MOSCA.........................................
7,79
23,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO AO CONTROLE DE INSETOS,A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -VENENO PARA MOSCA.........................................
23,37
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
23,37
19/06/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-23,37
19/06/2012
-23,37
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
