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Exercício: 2012
Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1551	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3339.09.29.20.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ILA-0036 E IND-7931,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...... -ÓLEO PARA MOTOR...........................................	17,00	119,00
2.00	-FILTRO LUBRIFICANTE.......................................	15,00	30,00
2.00	-FILTRO AR.................................................	15,00	30,00
1.00	-FILTRO DIESEL 3022........................................	55,00	55,00
1.00	-FILTRO DIESEL 4801........................................	45,00	45,00
1.00	-FILTRO AR 9838............................................	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REF.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ILA-0036 E IND-7931,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...... -ÓLEO PARA MOTOR........................................... -FILTRO LUBRIFICANTE....................................... -FILTRO AR................................................. -FILTRO DIESEL 3022........................................ -FILTRO DIESEL 4801........................................ -FILTRO AR 9838............................................	353,00
24/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		353,00
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			353,00
TOTAL		353,00	353,00	353,00
SALDO A PAGAR				0,00