Nome do Credor: CAMBRAIA E ROSA COMERC.DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
156
Data de lançamento:
13/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,DEVIDO A PANE MECÂNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE...................................... -HORAS MECÂNICA.............................................
145,00
1.740,00
1.00
-TAXA DE DEJETOS ECOLÓGICOS.................................
8,90
8,90
1.00
-RETIFICA DE CABEÇOTE.......................................
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,DEVIDO A PANE MECÂNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE...................................... -HORAS MECÂNICA............................................. -TAXA DE DEJETOS ECOLÓGICOS................................. -RETIFICA DE CABEÇOTE.......................................
2.498,90
31/01/2012
-2.498,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
