Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1571
Data de lançamento:
27/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -GRAXA,BALDE COM 20 LITRO CADA.............................
215,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -GRAXA,BALDE COM 20 LITRO CADA.............................
430,00
09/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
430,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
