| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -ÓLEO CASTROL 5W40.......................................... | 33,23 | 116,30 |
| 1.00 | -ADITIVO SISTEMA INJ........................................ | 80,00 | 80,00 |
| 0.25 | -LIMPA CORPO BORBOETA....................................... | 40,00 | 10,00 |
| 2.00 | -ÓLEO CAIXA MOBIL HD........................................ | 16,28 | 32,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -ÓLEO CASTROL 5W40.......................................... -ADITIVO SISTEMA INJ........................................ -LIMPA CORPO BORBOETA....................................... -ÓLEO CAIXA MOBIL HD........................................ | 238,86 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 238,86 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 238,86 | ||
| TOTAL | 238,86 | 238,86 | 238,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
