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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1576	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -CORREIA DENTADA AT 8V......................................	59,77	59,77
1.00	-ROLO TENSOR AT 8V..........................................	189,78	189,78
1.00	-CORREIA TRAPEZOIDAL........................................	25,74	25,74
1.00	-FILTRO ÓLEO AT.............................................	20,48	20,48
1.00	-FILTRO COMBUSTÍVEL.........................................	12,41	12,41
1.00	-ANEL VEDADOR ÓLEO..........................................	1,72	1,72
1.00	-ELEMENTO FILTRO AR.........................................	51,42	51,42
1.00	-LIXA DÀGUA ESCURA..........................................	2,75	2,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -CORREIA DENTADA AT 8V...................................... -ROLO TENSOR AT 8V.......................................... -CORREIA TRAPEZOIDAL........................................ -FILTRO ÓLEO AT............................................. -FILTRO COMBUSTÍVEL......................................... -ANEL VEDADOR ÓLEO.......................................... -ELEMENTO FILTRO AR......................................... -LIXA DÀGUA ESCURA..........................................	364,07
16/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		364,07
24/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			364,07
TOTAL		364,07	364,07	364,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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