| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 1580 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 6964-7...................................................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO No.840.870.902.595.276,DO DIA 27.03.2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 6964-7...................................................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO No.840.870.902.595.276,DO DIA 27.03.2012.................................................. | 8,00 | ||
| 29/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11119 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
