| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND.COM.ESTOPAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEÇAS,NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUNIC.DE OBRAS....................................................... -PANOS (ESTOPAS)............................................ | 4,40 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEÇAS,NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUNIC.DE OBRAS....................................................... -PANOS (ESTOPAS)............................................ | 220,00 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 220,00 | ||
| 18/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11787 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
