Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	1601	Data de lançamento:	29/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012.CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEI MUNICIPAIS No.1839/2010 E 1921/2011.................................... -PROG.PETI..................................................	3.622,47	3.622,47
1.00	-PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO..................................	3.042,87	3.042,87
1.00	-PROG.SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE....................	14.195,65	14.195,65
1.00	-PROG.PAIF..................................................	15.043,72	15.043,72
1.00	-PROG.BOLSA FAMÍLIA.........................................	14.403,25	14.403,25
1.00	-PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.....................................	2.593,05	2.593,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012.CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEI MUNICIPAIS No.1839/2010 E 1921/2011.................................... -PROG.PETI.................................................. -PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO.................................. -PROG.SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................... -PROG.PAIF.................................................. -PROG.BOLSA FAMÍLIA......................................... -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.....................................	52.901,01
03/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		52.901,01
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11426			5.819,11
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11427			2.645,05
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			44.436,85
TOTAL		52.901,01	52.901,01	52.901,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®