Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	1602	Data de lançamento:	29/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA...................	10.782,14	10.782,14
1.00	-PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO............................	39.873,41	39.873,41
1.00	-PROG.SAÚDE DA MULHER.......................................	27.830,05	27.830,05
1.00	-PROGRAMA E.S.F.............................................	9.350,68	9.350,68
1.00	-PROG.SALTO DE SORRISOS.....................................	1.413,61	1.413,61
1.00	-PROG.DE SAÚDE ORAL.........................................	21.235,77	21.235,77
1.00	-PROG.PRONTO ATENDIMENTO....................................	55.193,73	55.193,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO............................ -PROG.SAÚDE DA MULHER....................................... -PROGRAMA E.S.F............................................. -PROG.SALTO DE SORRISOS..................................... -PROG.DE SAÚDE ORAL......................................... -PROG.PRONTO ATENDIMENTO....................................	165.679,39
03/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		165.679,39
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11431			8.283,96
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11430			18.224,73
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			139.170,70
TOTAL		165.679,39	165.679,39	165.679,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®