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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	1603	Data de lançamento:	29/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência aos Povos Indígenas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.SAÚDE INDÍGENA........................................	2.350,99	2.350,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.SAÚDE INDÍGENA........................................	2.350,99
03/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.350,99
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11428			258,60
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11429			117,54
04/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.974,85
TOTAL		2.350,99	2.350,99	2.350,99
SALDO A PAGAR				0,00