Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
161
Data de lançamento:
16/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 09/11 A 07/12/2011.......................................... -55 3327 1299(FATURA Nº0190654879076)......................
18,33
18,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 09/11 A 07/12/2011.......................................... -55 3327 1299(FATURA Nº0190654879076)......................
18,33
16/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
18,33
23/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
18,33
TOTAL
18,33
18,33
18,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
