Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1617
Data de lançamento:
29/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SABÃO GAÚCHO TRADICIONAL 400G..............................
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SABÃO GAÚCHO TRADICIONAL 400G..............................
10,00
09/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
10,00
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
