Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	16/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 08/12 A 26/12/2011,REFERENTE A FATURA Nº0190664063281....... -55 3327 1400..............................................	3,40	3,40
1.00	-55 3327 1195..............................................	2,96	2,96
1.00	-55 3327 1448..............................................	7,41	7,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2012	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 08/12 A 26/12/2011,REFERENTE A FATURA Nº0190664063281....... -55 3327 1400.............................................. -55 3327 1195.............................................. -55 3327 1448..............................................	13,77
16/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		13,77
23/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			13,77
TOTAL		13,77	13,77	13,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®