Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1641
Data de lançamento:
30/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,A SER LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DO ICMS DO DIA 03/04/2012...... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DE MARÇO/2012...................
1.696,46
1.696,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,A SER LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DO ICMS DO DIA 03/04/2012...... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DE MARÇO/2012...................
1.696,46
03/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.696,46
03/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.696,46
03/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11368
1.671,01
03/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11369
25,45
03/04/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.696,46
TOTAL
1.696,46
1.696,46
1.696,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
