Nome do Credor: INST. NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1644
Data de lançamento:
03/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE GRU,PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,PARA CUMPRIR RESOLUÇÃO 5295/2010 ART.50............... -PAGAMENTO DE GRU Nº999000000009573504.....................
149,00
149,00
1.00
-PAGAMENTO DE GRU Nº999000000009573962.....................
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2012
REF.PAGAMENTO DE GRU,PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,PARA CUMPRIR RESOLUÇÃO 5295/2010 ART.50............... -PAGAMENTO DE GRU Nº999000000009573504..................... -PAGAMENTO DE GRU Nº999000000009573962.....................
298,00
03/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
298,00
04/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
