Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1649
Data de lançamento:
03/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2012...................................... -FRANCIELI DA COSTA LEITE BAIOTO (NÍVEL SUPERIOR),PAGAMENTO REF.A 15 DIAS DE ESTÁGIO....................................
373,20
373,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2012
REF.PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2012...................................... -FRANCIELI DA COSTA LEITE BAIOTO (NÍVEL SUPERIOR),PAGAMENTO REF.A 15 DIAS DE ESTÁGIO....................................
373,20
03/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
373,20
04/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
373,20
TOTAL
373,20
373,20
373,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
