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Exercício: 2012
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1667	Data de lançamento:	03/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................... -ADESIVO MONOCOMPONENTE DE 6gr.............................	89,90	539,40
6.00	-FLUOR SOLUÇÃO FLUOR SOL DENTSPLY..........................	8,10	48,60
4.00	-IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO-VIDRION R.......................	6,00	24,00
1.00	-PAPEL ARTICULAR ACCU FILM COM 280 UNIDADES................	108,00	108,00
12.00	-PASTA PROFILÁTICA ODHACAN.................................	9,12	109,44
1.00	-DETERGENTE ENDODÔNTICO TERGENSUL..........................	9,49	9,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................... -ADESIVO MONOCOMPONENTE DE 6gr............................. -FLUOR SOLUÇÃO FLUOR SOL DENTSPLY.......................... -IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO-VIDRION R....................... -PAPEL ARTICULAR ACCU FILM COM 280 UNIDADES................ -PASTA PROFILÁTICA ODHACAN................................. -DETERGENTE ENDODÔNTICO TERGENSUL..........................	838,93
10/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		790,33
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			790,33
04/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		48,60
07/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12582			48,60
TOTAL		838,93	838,93	838,93
SALDO A PAGAR				0,00