| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -COLA PARA E.V.A............................................ | 2,89 | 86,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -COLA PARA E.V.A............................................ | 86,70 | ||
| 09/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 86,70 | ||
| 09/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 86,70 | ||
| TOTAL | 86,70 | 86,70 | 86,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
