| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO, NA TP/001/2009,CONTRATO Nº 049/2010 E SEUS ADITIVOS.................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2012........................ | 16.650,39 | 16.650,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO, NA TP/001/2009,CONTRATO Nº 049/2010 E SEUS ADITIVOS.................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2012........................ | 16.650,39 | ||
| 31/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 16.650,39 | ||
| 01/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9070 | 15.932,75 | ||
| 01/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9071 | 717,64 | ||
| TOTAL | 16.650,39 | 16.650,39 | 16.650,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
